| 科 目 |
一般会計 |
収益事業特別会計 |
合計決算額 |
合計予算額 |
差異 |
| １．事業活動収入 |
|
|
|
|
|
| 基本財産運用収入 |
17,547 |
0 |
17,547 |
17,500 |
-47 |
| 特定資産運用収入 |
18,152 |
0 |
18,152 |
3,285 |
-14,867 |
| 会 費 収 入 |
10,589,350 |
0 |
10,589,350 |
10,716,000 |
126,650 |
| 事 業 収 入 |
2,191,240 |
0 |
2,191,240 |
1,830,000 |
-361,240 |
| 補 助 金 収 入 |
4,812,890 |
0 |
4,812,890 |
4,923,600 |
110,710 |
| 推 進 費 収 入 |
0 |
4,674,700 |
4,674,700 |
4,666,700 |
-8,000 |
| 雑 収 入 |
2,274,025 |
821 |
2,274,846 |
1,002,000 |
-1,272,846 |
| 繰 入 金 収 入 |
129,886 |
0 |
129,886 |
3,000 |
-126,886 |
| 事 業 活 動 収 入 合 計 |
20,033,090 |
4,675,521 |
24,708,611 |
23,162,085 |
-1,546,526 |
| ２．事業活動支出 |
|
|
|
|
|
| 事 業 費 |
9,487,151 |
2,054,040 |
11,541,191 |
13,692,200 |
2,151,009 |
| 会 議 費 |
1,065,076 |
259,832 |
1,324,908 |
1,410,000 |
85,092 |
| 管 理 費 |
8,917,530 |
2,109,963 |
11,027,493 |
11,389,700 |
362,207 |
| 法人税等引当支出 |
0 |
121,800 |
121,800 |
88,000 |
-33,800 |
| 繰 入 金 支 出 |
0 |
129,886 |
129,886 |
3,000 |
-126,886 |
| 事 業 活 動 支 出 合 計 |
19,469,757 |
4,675,521 |
24,145,278 |
26,582,900 |
2,437,622 |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 |
563,333 |
0 |
563,333 |
-3,420,815 |
-3,984,148 |
| 特 定 資 産 取 崩 収 入 |
3,600,000 |
0 |
3,600,000 |
3,300,000 |
-300,000 |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 |
3,222,186 |
0 |
3,222,186 |
3,220,000 |
-2,186 |
| 投 資 活 動 収 支 差 額 |
377,814 |
0 |
377,814 |
80,000 |
-297,814 |
| 予 備 費 支 出 |
0 |
0 |
0 |
1,767,219 |
1,767,219 |
| 当 期 収 支 差 額 |
941,147 |
0 |
941,147 |
-5,108,034 |
-6,049,181 |
| 前期繰越収支差額 |
5,108,034 |
0 |
5,108,034 |
5,108,034 |
0 |
| 次期繰越収支差額 |
6,049,181 |
0 |
6,049,181 |
0 |
-6,049,181 |
|
平成20年度収支予算書（総括表） |
| |
（単位：円） |
自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日 |
| 科 目 |
一般会計 |
収益事業特別会計 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
| １．事業活動収入 |
|
|
|
|
|
| 基本財産運用収入 |
17,500 |
0 |
17,500 |
17,500 |
0 |
| 特定資産運用収入 |
18,000 |
0 |
18,000 |
3,285 |
14,715 |
| 会 費 収 入 |
10,600,000 |
0 |
10,600,000 |
10,716,000 |
-116,000 |
| 事 業 収 入 |
2,280,000 |
0 |
2,280,000 |
1,830,000 |
450,000 |
| 補 助 金 収 入 |
4,910,700 |
0 |
4,910,700 |
4,923,600 |
-12,900 |
| 推 進 費 収 入 |
0 |
4,540,800 |
4,540,800 |
4,666,700 |
-125,900 |
| 雑 収 入 |
1,008,000 |
0 |
1,008,000 |
1,002,000 |
6,000 |
| 繰 入 金 収 入 |
32,700 |
0 |
32,7000 |
3,000 |
29,700 |
| 事 業 活 動 収 入 合 計 |
18,866,900 |
4,540,800 |
23,407,700 |
23,162,085 |
245,615 |
| ２．事業活動支出 |
|
|
|
|
|
| 事 業 費 |
12,891,250 |
2,001,000 |
14,892,250 |
13,692,200 |
1,200,050 |
| 会 議 費 |
1,134,000 |
276,000 |
1,410,000 |
1,410,000 |
0 |
| 管 理 費 |
9,015,300 |
2,134,700 |
11,150,000 |
11,389,700 |
-239,700 |
| 法人税等引当支出 |
0 |
96,400 |
96,400 |
88,000 |
8,400 |
| 繰 入 金 支 出 |
0 |
32,700 |
32,700 |
3,000 |
29,700 |
| 事 業 活 動 支 出 合 計 |
23,040,550 |
4,540,800 |
27,581,350 |
26,582,900 |
998,450 |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 |
-4,173,650 |
0 |
-4,173,650 |
-3,420,815 |
-752,835 |
| 特 定 資 産 取 崩 収 入 |
300,000 |
0 |
300,000 |
3,300,000 |
-3,000,000 |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 |
220,000 |
0 |
220,000 |
3,220,000 |
-3,000,000 |
| 投 資 活 動 収 支 差 額 |
80,000 |
0 |
80,000 |
80,000 |
0 |
| 予 備 費 支 出 |
1,955,531 |
0 |
1,955,531 |
1,767,219 |
188,312 |
| 当 期 収 支 差 額 |
-6,049,181 |
0 |
-6,049,181 |
-5,108,034 |
-941,147 |
| 前期繰越収支差額 |
6,049,181 |
0 |
6,049,181 |
5,108,034 |
941,147 |
| 次期繰越収支差額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
